Veja como fazer e como funciona a emissão de NFe.

1. Informando o destinatário

No emissor NFe, clique em novo e pesquise o cliente por nome, código ou CPF/CNPJ.

2. Selecionando as opções na nota

Por padrão do sistema uma nova NFe é de finalidade normal e natureza de operação, como: Venda de mercadoria de terceiros, mas não se preocupe, pois isso pode ser alterado em configurações.

3. Inserindo os produtos

Não esqueça de primeiramente selecionar a finalidade e natureza de operação, ok? Agora digite no campo de produto a tecla espaço para uma pesquisa avançada ou simplesmente a descrição do produto, código interno ou barras. Depois basta inserir a quantidade, valor e incluir.

4. Qual o cfop inserir nos produtos?

O sistema insere o cfop adequado automaticamente com base no cadastro dos produtos e a natureza escolhida. E em uma operação interna ou interestadual o cfop também é ajustado de acordo com o cadastro do emitente e destinatário. Em casos específicos, você pode clicar duas vezes sobre o campo e alterar.

5. Escolhendo a forma de pagamento

Na aba de faturamento por padrão é selecionado como dinheiro, mas para alterar clique na lixeira ao lado e depois selecione a forma de pagamento que deseja.

6. Informações adicionais

Na emissão da nota fiscal eletrônica é importante ficar atento, pois existem várias situações diferentes. Em casos específicos é necessário ajustar os campos manualmente, mesmo que o sistema faça a maior parte do trabalho de forma automatizada. E vale destacar que o usuário deve ter conhecimento da operação que está realizando, pois uma simples informação errada pode ocasionar problemas, justamente pelo erro de operação. Em alguns casos é recomendado seguir a orientação de um contador de sua confiança e que entenda do assunto.